顺序

流程

说明

1

外联下业务计划单

外联根据客户的团队操作要求通过计算机系统给计调下业务通知单。

2

计调签收业务单

系统自动提示计调外联有新下的计划通知单，计调根据提示签收外联所下的业务单并进行操作。

3

外联下变更单

外联根据客户的变更要求对已经下单给计调的团队进行变更通知，计调查看到变更通知后并进行变更处理。

4

团队业务总表

计调所签收的业务单自动进入团队业务总表中，计调在总表中操作团队。

5

外联跟踪计调操作情况

外联通过计算机系统很方便的跟踪自己负责的业务单计调落实情况。

6

计调处理房、餐、车等信息

计调根据外联所下的业务通知单要求，落实房、餐、车、导游、机票等信息。

7

财务审核业务收支

财务审核外联提交过来的收支账单及计调提交的成本支出账单。

同时审核每个团所分配到的佣金。

8

团队佣金分账管理

俄团二次消费操作比较特别，多个团同时进行消费最后财务根据总消费情况进行佣金拆分到每个团中，这样每个团的所得佣金就非常清楚。

9

生成财务凭证

外联及计调提供的收支账单进过财务审核后可直接生产凭证，这些数据进入总账系统中。